В 1С 3.0 выдача наличных из кассы не попадает в расходы организации
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.25)
Делаю поступление товара, провожу документ. Следующие действие, выдаю деньги из кассы поставщику. После этого идет продажа(реализация) товара. У нас налогообложение (доходы-расходы 5%) и собственно когда хочу сформировать КУДиР. в расходы сумма не попадает. Идет только сумма доходов от реализации товара. Это именно когда выдаю деньги поставщику из кассы. Когда идет оплата с расчетного счета таких проблем нет. В 60 счете оплата видна
Делаю поступление товара, провожу документ. Следующие действие, выдаю деньги из кассы поставщику. После этого идет продажа(реализация) товара. У нас налогообложение (доходы-расходы 5%) и собственно когда хочу сформировать КУДиР. в расходы сумма не попадает. Идет только сумма доходов от реализации товара. Это именно когда выдаю деньги поставщику из кассы. Когда идет оплата с расчетного счета таких проблем нет. В 60 счете оплата видна
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие Вам ответят здесь, в этой теме. -
Цитата: Следующие действие, выдаю деньги из кассы поставщику.Как это оформляете? Какую операцию выбираете в документе Выдача наличных?
Какие проводки делаете документ Выдача наличных? -
Создаю расходный кассовый ордер, на оплату поставщику
-
Цитата: Создаю расходный кассовый ордер, на оплату поставщикуЗамечательно! Я так понимаю, помощь вам уже не нужна?
-
Нужна, я до сих пор так и не разобрался(
-
Тогда ответьте на вопросы.Цитата: Какие проводки делаете документ Выдача наличных?Как вы оформляете реализацию, проводки?
-
Проводка для операции оплата поставщику получается Дт 60.01 Кт 50.01
Поступление товара от поставщика Дт 41.01 Кт 60.01 -
Цитата: Проводка для операции оплата поставщику получается Дт 60.01 Кт 50.01Поступление товара от поставщика Дт 41.01 Кт 60.01А увидеть это можно?
-
Каким образом?
Kamushek,
